制药行业计划预测流程优化案例

　　一、企业介绍

　　N公司是一家科技领先的小型跨国企业，其产品广泛应用于医药， 果汁，皮革，食品，洗涤。  在其所在行业占据了40%的市场。 其在丹麦，美国，中国，巴西拥有4家工厂。

　　二、企业现状

　　N公司的05年前的预测是基于EXCEL的手工电子表格计算。预测精度只有40-50%,成品库存高达150天，但产品交付率只有70%-80%.

　　某些产品在部分国家二级库呆滞，但在其他部分二级仓库短缺。给公司的物流运作造成了很大影响。

　　除了上述问题，生产周期在4-6个月，产能不稳定，生产成本高也是公司面临需要解决的问题。

　　博革咨询为该企业单独成立了供应链部门，导入供应链参考模型（SCOR），定义供应链流程KPI及组织职责；导入SAP的APO系统来优化供应链计划流程；导入精益生产来提升生产效率。

　　三、 项目推进策略

　　2006: 基础年

　　在各家分厂导入精益六西格玛基础能力，分享精益六西格玛知识，

　　定义并跟踪实际的OEE水平，推动自主保全

　　现场的5S和可视化

　　2007: 提升年

　　在所有分厂提升精益六西格玛能力

　　将改善活动推广到研发领域

　　推进车间的快速改善（3日突破改善）

　　新的KPI系统导入

　　专业保全导入

　　2008: 扩展年

　　将改善活动扩展到计划及物流部门。

　　内部的精益六西格玛专家

　　关键设备能力达到世界标竿水平

　　四、项目实施内容

　　1、项目推进总体

　　2005年起，N公司导入了供应链计划系统，  采用了SAP的R/3和APO系统。

　　2、实施APO系统后的计划流程

　　3、N公司产品结构

　　4、需求管理： 包括业务计划， 需求预测， 销售及运作计划

　　业务计划是公N司战略计划的直接体现，它通常是对未来1－3年的销售收入，成本和利润的规划。它的输出是销售及运作计划的输入。

　　在制订业务计划时，必须按照细分市场对产品族作出分析，需要考虑客户需求的可能改变，主要竞争对手，新出现的技术，地区市场的宏观经济环境等。

　　在N公司，业务计划是一个年度计划，它是由销售人员在每年8月份作出的对明年的销售计划。 这个计划是N公司供应链运作的基础。它主要包含了下列内容。

　　5、业务计划

　　Year 预测年。

　　Product ID, 产品的7位数字代码。

　　Produt: 产品名

　　IPG: 产品属于哪一个大的行业

　　Industry:产品应用于哪个产业

　　Industry ID： 产业的CODE.

　　Geo. SubRegion1： 产品销售的地区。公司将全球销售区域划分为东亚，东南亚等13个区域。

　　Country Code: 产品的销售国家。

　　Customer Group: 将客户分为SA,A,B,C四类客户。针对不同的客户设定了不同的战略。

　　Customer: 实际客户

　　Quarter: 销售预测是在季度水平上作出的。

　　AB: 预测数值

　　RSF: 调整后的预测

　　6、需求计划

　　需求计划流程包括了4个步骤：销售记录调整，统计预测，销售计划调整和最终计划4个部分。我们可以从图一的左下的Planning/book栏看到其包含了从IP1.1到IP5.1四个条目。计划员在每个PLANNING BOOK中执行一个步骤，当前的是IP1.1销售计划调整。

　　7、统计预测

　　8、销售及预测会议沟通

　　在统计预测的基础上，每月召开月度会议进行沟通

　　9、生成最终预测

　　通过SAP  R/3和APO系统的实施， 最终预测精度提升到70%. 成品库存降低为70天。

　　END