分层审核的实施要点与成果展示

　　分层审核实施关注点

　　所有执行分层审核的人员在审核过程中不属于现场生产人员，必须遵守现场的相关规定；如在审核过程中发现异常，需要再次验证的，可以要求再次验证，但：再次验证必须由规定的正规人员实施，审核员只是负责观察确认，以便更好的发现问题；高层级人员进行分层审核时，最佳方式是邀请其他低层级人员一起参与分层审核，以及时传递审核发现的问题、改善意见和建议，起到言传身教的作用；分层审核发现的所有问题都必须详细、完整的记录在问题清单内；针对审核发现的问题，基于问题解决的难易程度，建议区分为：

　　不合格，可以立即纠正，例 “△”；

　　不合格，需要后续改善，例 “×”；

　　分层审核发现问题的解决

　　分层审核发现的所有问题都必须被有效彻底的整改（针对根本原因）：

　　建立能有效保证分层审核所有发现问题被整改和跟踪验证的流程；

　　关注对可以立即纠正的不合格问题的整改方案和方案的有效性；

　　关注所有分层审核发现问题的按计划整改实施情况（参考快反问题解决流程）；

　　分层审核发现的重大问题，必须升级，如升级到快反会议等；

　　保留完整的分层审核记录：

　　各层级人员按计划实施分层审核的记录；

　　发现的所有问题清单和问题解决记录；

　　定期（如每月）对审核结果进行汇总分析，寻找可能存在的系统问题或发现持续改进的机会 。

　　分层审核信息的目视化展示

　　目视化看板是信息在员工和各个管理层级间传递和展示的平台；所有层级的分层审核实施信息都应在看板上展示；包含但不限于：

　　审核计划和实施情况；

　　审核结果（红黄绿状态）；

　　发现问题清单；

　　问题整改计划和整改信息；

　　相关的信息汇总/总结；